| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0007/007 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
| Adresa: | Oravský Podzámok 61,02741 Oravský Podzámok |
| IČO: | 00314731 |
| Predmet: | preplatok 1. polrok 2023 - spoločný stavebný úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | -246,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2023 |
| Súbor: | DOB_0007_007 |
| Zverejnené: | 09.08.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 14:15.
